市殘聯2022年部門收支預算已經巴中市財政局批復。根據《中華人民共和國預算法》及其實施條例和《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）等有關法律法規要求，現將2022年部門收支預算公開如下。
一、基本職能及主要工作
（一）市殘聯職能簡介。巴中市殘疾人聯合會成立于1994年4月，是殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的全市殘疾人群團組織，承擔政府委托的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業，是巴中市委直接管理的人民團體。主要職責是：
聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立、為社會主義建設貢獻力量。弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人 。開展殘疾人康復、教育、就業、職業培訓、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的政策法規和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。會同區、縣黨委考察區、縣殘聯領導班子和做好殘聯干部和管理工作，對全市殘聯干部開展培訓工作。承擔市政府殘疾人工作協調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務工作。組織實施殘疾人分散按比例就業工作，指導監督和宏觀管理殘聯系統的殘疾人福利企業，會同有關部門制定監督實施殘疾人社會福利生產的扶持保護政策。負責對各類殘疾人社會團體組織和經濟組織進行監督管理。統籌開展為殘疾人事業募捐活動。開展殘疾人事業的對外交流與合作。承辦市委、市政府和中殘聯、省殘聯交辦的其他工作。
（二）市殘聯2022年重點工作。堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹習近平總書記關于殘疾人事業重要論述，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入落實省委十一屆十一次全會和市第五次黨代會、市委五屆二次全會精神，按照省殘聯“四個堅定不移”“六個準確把握”工作方略和市委決策部署，立足新發展階段，貫徹新發展理念，融入新發展格局，切實履行“三大職責”，充分發揮“三大作用”，圍繞實施《巴中市市“十四五”殘疾人保障和發展規劃》，以殘疾人事業高質量發展為主題，以鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果、促進殘疾人全面發展和共同富裕為主線，持續深化“量體裁衣”式殘疾人服務，著力補短板強弱項，以省殘聯“十個堅持”新思路努力推動全市殘聯工作邁上新臺階、殘疾人事業實現新突破，為建設“三市兩地一樞紐”譜寫殘聯新篇章，以優異的成績迎接黨的二十大和省第十二次黨代會勝利召開。
二、部門預算單位構成
市殘聯2022年財政預算財政供給人員19人，供給車輛2輛，下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算原則，市殘聯所有收入和支出納入預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。
市殘聯2022年收支總預算512.11萬元，比上一年收支預算總數增加4.61萬元，主要原因是：2022年預算口徑變化，人員增加。（詳見附件1）
（一）收入預算情況。收入預算總額512.11萬元，比2021年增加4.61萬元，其中：一般公共預算撥款收入512.11萬元，占總收入100%。（詳見附件1-1）
（二）支出預算情況。支出預算總額512.11萬元，比2021年增加4.61萬元，其中：基本支出239.89萬元，占總支出47%，項目支出272.22萬元，占總支出53%。（詳見附件1-2）
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年財政撥款收支總預算512.11萬元，比2021年財政撥款收支總預算增加4.61萬元，主要原因是2022年預算口徑變化，人員增加。
收入包括：一般公共預算撥款收入512.11萬元。支出包括：社會保障與就業支出481.29萬元、醫療衛生與計劃生育支出14.95萬元、住房保障支出15.87萬元。（詳見附件2）
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
2022年一般公共預算財政撥款512.11萬元，比2021年財政撥款收支總預算增加4.61萬元，主要原因是2022年預算口徑變化，人員增加。（詳見附件3）
（二）一般公共預算支出結構情況
社會保障與就業支出481.29萬元，占94%；醫療衛生與計劃生育支出14.95萬元，占2.9%；住房保障支出15.87萬元，占3.1%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為21.16萬元，主要用于單位職工基本養老保險繳費支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）2022年預算數為0.34萬元，主要用于單位退休人員經費。
社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）2022年預算數為217.91萬元，主要用于部門正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人一般行政管理事務（項）2022年預算數為11.88萬元，主要用于部門下屬事業單位正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）2022年預算數為40萬元，主要用于腦癱兒童搶救性康復訓練費。
社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款） 殘疾人就業和扶貧（項）2022年預算數為90萬元，主要用于殘疾人維權和教育就業事業發展經費。
社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2022年預算數為100萬元，主要用于通過組織殘疾人開展形式多樣、健康有益的群眾文化、藝術、娛樂活動、豐富殘疾人精神文化生活，激發殘疾人參與社會主義先進文化建設的熱情和潛能。 做好全國助殘日、愛眼日、國際殘疾人節等的宣傳活動、殘疾人保障法、就業條例等法律宣傳工作、建立殘疾人人才培訓基地、人才庫、做好全國殘疾人好新聞評選工作，指導和召開五類協會開展工作、為2.9萬殘疾人開展量體裁衣式個性化服務。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為6.69萬元，主要用于參公人員按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為5.73萬元，主要用于事業人員按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2022年預算數為1.47萬元，主要用于公務員醫療補助支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2022年預算數為1.07萬元，主要用于按規定由單位繳納的工傷、失業保險支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為15.87萬元，主要用于部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出及項目支出情況說明
（一）基本支出（人員類項目）
一般公共預算基本支出（人員類項目）239.89萬元，其中：
1.人員支出183.64萬元，其中：基本工資74.66萬元，績效工資24.91萬元，津貼補貼29.17萬元，機關事業單位養老保險21.16萬元，職工基本醫療保險繳費10.05萬元，公務員醫療補助繳費1.47萬元，其他社會保障繳費2.9萬元，獎金3.46萬元，住房公積金15.87萬元等。（詳見附件3至3-2）
2.對個人和家庭的補助支出1.07萬元，其中：醫療費補助1.07萬元。（詳見附件3至3-2）
3.日常公用支出55.18萬元，其中：辦公費5.35萬元，印刷費1.07萬元，郵電費1.07萬元，差旅費19.26萬元，維修(護)費0.96萬元，會議費2.40萬元，公務接待費1.07萬元，工會經費2.64萬元，福利費1.98萬元，公務用車維護費7.8萬元，公務交通補貼8.71萬元，其他商品和服務支出2.86萬元。
（二）運轉類及特定目標類項目支出
一般公共預算項目支出272.22萬元，一是運轉類項目支出12.22萬元，其中：離退休干部活動經費0.34萬元，黨建經費 1.90萬元，康復中心食堂運行經費1.68萬元，職工體檢費4.30萬元，鄉村振興幫扶工作經費4.00萬元。二是特定目標類項目支出260萬元，主要用于：殘疾人康復、宣文、組聯及其它事業發展經費，殘疾人教育就業、維權及其它事業經費，康復中心運行經費，腦癱兒童搶救性康復訓練經費。（詳見附件3至3-2）
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2022年“三公”經費財政撥款預算總額8.87萬元，比2021年預算總額增加0.17萬元，其中：
（一）因公出國（境）經費0萬元，較2021年預算不變，主要原因是無因公出國（境）情況。
（二）公務接待費1.07萬元，較2021年預算減少78%，主要原因是厲行節約，預算口徑變化。
（三）公務用車購置費0萬元，較2021年預算不變；公務用車運行維護費7.8萬元，較2021年預算增長50%，主要原因是2022年增加一輛車輛。（詳見附件3-3）
八、政府性基金預算支出情況
2022年政府性基金預算支出0萬元。（詳見附件4）
九、國有資本經營預算支出情況
2022年國有資本經營預算支出0萬元。（詳見附件5）
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年，市殘聯下屬市機關1家參公管理事業單位以及市殘疾人勞動就業服務所、市殘疾人康復中心2家公益一類事業單位的機關運行經費財政撥款預算為85.81萬元，比2021年預算增加9.01萬元，增加11%。主要原因是按照財政預算口徑變化及人員增加。
（二）政府采購及政府購買公共服務情況
2022年政府采購支出20萬元，主要是：殘疾人文化藝術服務采購。政府購買公共服務支出0萬元。（詳見附件6和附件7）
（三）國有資產占用情況說明
市殘聯及所屬各預算單位固定資產原值2578.84萬元，截至2021年底，累計折舊133.53萬元，凈值2445.31萬元�，F有公務用車2輛，其中：定向保障類0輛、執法執勤類0輛、特種專業技術類1輛、事業單位公務用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效目標情況說明
按照全面實施預算績效管理要求，市殘聯2022年預算編制了整體支出績效目標和項目支出績效目標，其中：涉及項目4個，預算項目資金260萬元。（詳見附件8和附件9）
十一、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指財政一般公共預算當年安排撥付的資金。
（二）上年結轉收入：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）行政運行：指機關及參照公務員法管理事業單位用于保障正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）事業運行：指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（五）行政單位離退休：歸口管理的行政單位離退休指實行歸口管理的機關及參照公務員法管理事業單位用于離退休人員的支出。未歸口管理的行政單位離退休指未實行歸口管理的機關及參照公務員法管理事業單位用于離退休人員的支出。
（六）事業單位離退休：指實行歸口管理的事業單位用于離退休人員的支出。
（七）機關事業單位基本養老保險繳費：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（八）行政單位醫療：指機關及參照公務員法管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
（九）事業單位醫療：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
（十）公務員醫療補助：指機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：1.部門預算收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2.1財政撥款支出預算表
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金“三公”經費支出預算表
5.國有資本經營預算支出預算表
6.政府采購預算表
7.政府向社會力量購買服務預算表
8.市級部門預算整體支出績效目標表
9.市級部門預算項目支出績效目標表
巴中市殘疾人聯合會
2022年1月25日
市殘聯2022年部門預算公開表
|
